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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003465
Nro. de Timbrado
16486272
Monto de la Factura
₲ 40.380.000
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.999.415
IVA
₲ 3.670.909
Retención DNCP
₲ 142.431
Retención IVA
₲ 1.101.273
Retención Renta
₲ 1.101.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
000021/22
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220450
Monto Contrato
₲ 84.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.596.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.062.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO LA UNA-PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado