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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
12126140
Monto de la Factura
₲ 48.211.450
Nro. de Orden de Pago
90150
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.592.461
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.314
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.443.675
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22012-16-132594
Monto Contrato
₲ 288.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.840.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318837
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu