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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000705
Nro. de Timbrado
11931454
Monto de la Factura
₲ 50.784.650
Nro. de Orden de Pago
50121
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.972.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.671
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.627.475
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
04/2106
Código de Contratación (CC)
LP-22012-16-132593
Monto Contrato
₲ 1.121.412.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.121.412.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.263.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318837
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu