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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Nro. de Timbrado
14829767
Monto de la Factura
₲ 69.750.000
Nro. de Orden de Pago
14424
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.699.427
IVA
₲ 6.340.909
Retención DNCP
₲ 246.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-196395
Monto Contrato
₲ 837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.112.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.112.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel