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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002524
Nro. de Timbrado
14554502
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
13959
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.308.873
IVA
₲ 8.909.091
Retención DNCP
₲ 345.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-195245
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.299.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.753.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES, INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel