- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Nro. de Timbrado
16050892
Monto de la Factura
₲ 435.000.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.738.364
IVA
₲ 39.545.455
Retención DNCP
₲ 1.534.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-194587
Monto Contrato
₲ 2.644.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.632.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.303.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR EL SISTEMA DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel