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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002250
Nro. de Timbrado
16050892
Monto de la Factura
₲ 63.537.500
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.847.704
IVA
₲ 5.776.136
Retención DNCP
₲ 224.114
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-194587
Monto Contrato
₲ 2.644.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.632.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.303.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR EL SISTEMA DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel