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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 336.242.237
Nro. de Orden de Pago
35363
Fecha de Orden de Pago
09-04-2012
Fecha Emisión Cheque
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.760.254
IVA
Retención DNCP
₲ 1.198.245
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO " VIÃAS KUE "
RUC
80057238-6
Número de Contrato
409-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-09-47317
Monto Contrato
₲ 27.998.981.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.014.446.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.885.532.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139440
Nombre de la Licitación
Ampliacion de la Planta de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap