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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 654.437.996
Nro. de Orden de Pago
39949
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.358.635
IVA
₲ 59.494.363
Retención DNCP
₲ 2.332.179
Retención IVA
₲ 17.848.309
Retención Renta
₲ 11.898.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO " VIÃAS KUE "
RUC
80057238-6
Número de Contrato
409-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-09-47317
Monto Contrato
₲ 27.998.981.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.014.446.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.885.532.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139440
Nombre de la Licitación
Ampliacion de la Planta de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap