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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 436.853.308
Nro. de Orden de Pago
31770
Fecha de Orden de Pago
03-01-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.439.554
IVA
Retención DNCP
₲ 1.556.786
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO " VIÃAS KUE "
RUC
80057238-6
Número de Contrato
409-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-09-47317
Monto Contrato
₲ 27.998.981.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.014.446.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.885.532.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139440
Nombre de la Licitación
Ampliacion de la Planta de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap