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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000444
Nro. de Timbrado
13058095
Monto de la Factura
₲ 425.158.396
Nro. de Orden de Pago
1691
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.612.365
IVA

Retención DNCP
₲ 1.546.031
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22001-18-162840
Monto Contrato
₲ 1.142.134.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 882.265.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.057.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350259
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion