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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000468
Nro. de Timbrado
13058095
Monto de la Factura
₲ 659.869.479
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.454.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22001-18-162840
Monto Contrato
₲ 1.142.134.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 882.265.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.057.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350259
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion