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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002927
Monto de la Factura
₲ 363.996.100
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.672.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.323.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
5/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22001-18-154740
Monto Contrato
₲ 2.550.016.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.548.397.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.539.130.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340263
Nombre de la Licitación
Provisión de bienes para Alimentación Escolar - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion