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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0321151
Nro. de Timbrado
15426815
Monto de la Factura
₲ 651.168.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.537.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.296.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 17.759.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-211795
Monto Contrato
₲ 6.615.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.609.365.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.387.859.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Envases para Cemento Tipo CPII-F32 para Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc