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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011524
Nro. de Timbrado
14902158
Monto de la Factura
₲ 335.160.000
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.400.795
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.182.201
Retención IVA
₲ 9.140.727
Retención Renta
₲ 9.140.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212198
Monto Contrato
₲ 720.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.728.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.801.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Envases para Cemento Tipo CPII-F32 para Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc