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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007987
Nro. de Timbrado
17997837
Monto de la Factura
₲ 62.278.771
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.098.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.410
Retención IVA
₲ 1.698.512
Retención Renta
₲ 2.264.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224428
Monto Contrato
₲ 2.602.924.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.360.257.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.204.457.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409935
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mantenimiento de los Carros Perforadores Hidráulicos Furukawa HCR-910DS de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc