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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007874
Nro. de Timbrado
17997837
Monto de la Factura
₲ 112.192.698
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.661.508
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391.655
Retención IVA
₲ 3.059.801
Retención Renta
₲ 4.079.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224428
Monto Contrato
₲ 2.602.924.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.902.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.466.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409935
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mantenimiento de los Carros Perforadores Hidráulicos Furukawa HCR-910DS de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc