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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007599
Nro. de Timbrado
17190005
Monto de la Factura
₲ 13.879.166
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.935.383
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.451
Retención IVA
₲ 378.523
Retención Renta
₲ 504.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224428
Monto Contrato
₲ 2.602.924.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.902.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.466.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409935
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mantenimiento de los Carros Perforadores Hidráulicos Furukawa HCR-910DS de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc