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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007372
Nro. de Timbrado
16333447
Monto de la Factura
₲ 49.198.291
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.852.805
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.747
Retención IVA
₲ 1.341.772
Retención Renta
₲ 1.789.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224428
Monto Contrato
₲ 2.602.924.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.550.257.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.830.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409935
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mantenimiento de los Carros Perforadores Hidráulicos Furukawa HCR-910DS de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc