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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001433
Nro. de Timbrado
15738045
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.222.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 345.673
Retención IVA
₲ 2.672.727
Retención Renta
₲ 2.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
092
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216180
Monto Contrato
₲ 2.016.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.913.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.222.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395954
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de oficinas y sanitarios de la planta industrial de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc