- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005601
Nro. de Timbrado
15555707
Monto de la Factura
₲ 324.412.770
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.287.161
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.144.293
Retención IVA
₲ 8.847.621
Retención Renta
₲ 8.847.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-223185
Monto Contrato
₲ 3.237.714.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.328.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.017.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417250
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Grúa y Pontón para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc