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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005887
Nro. de Timbrado
16100118
Monto de la Factura
₲ 157.938.998
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.627.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 557.094
Retención IVA
₲ 4.307.427
Retención Renta
₲ 4.307.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-223185
Monto Contrato
₲ 3.237.714.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.328.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.017.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417250
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Grúa y Pontón para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc