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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Nro. de Timbrado
16290197
Monto de la Factura
₲ 382.500.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.949.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.349.182
Retención IVA
₲ 10.431.818
Retención Renta
₲ 10.431.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-218411
Monto Contrato
₲ 765.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.325.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.899.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408643
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc