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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006392
Nro. de Timbrado
15388256
Monto de la Factura
₲ 85.925.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.859.331
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 303.081
Retención IVA
₲ 2.343.409
Retención Renta
₲ 2.343.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212053
Monto Contrato
₲ 2.544.959.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.470.246.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.313.963.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403651
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para Almacenaje, Estiba y Desestiba de Bolsas de Cemento para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc