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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006337
Nro. de Timbrado
15388256
Monto de la Factura
₲ 113.101.100
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.433.278
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 398.938
Retención IVA
₲ 3.084.575
Retención Renta
₲ 3.084.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212053
Monto Contrato
₲ 2.544.959.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.470.246.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.313.963.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403651
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para Almacenaje, Estiba y Desestiba de Bolsas de Cemento para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc