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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006319
Nro. de Timbrado
15388256
Monto de la Factura
₲ 98.009.100
Nro. de Orden de Pago
1578
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.231.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 345.705
Retención IVA
₲ 2.672.975
Retención Renta
₲ 2.672.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212053
Monto Contrato
₲ 2.544.959.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.470.246.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.313.963.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403651
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para Almacenaje, Estiba y Desestiba de Bolsas de Cemento para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc