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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
15670656
Monto de la Factura
₲ 49.958.333
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.013.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 176.217
Retención IVA
₲ 1.362.500
Retención Renta
₲ 1.362.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-214839
Monto Contrato
₲ 249.791.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.593.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.087.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395444
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios - Sede Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc