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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007438
Nro. de Timbrado
15996545
Monto de la Factura
₲ 234.056.026
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.523.562
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 817.069
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.511.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224419
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.239.532.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.470.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410208
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Moviles de la Marca Komatsu de Fabrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc