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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011315
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 168.431.942
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.978.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 587.980
Retención IVA
₲ 4.593.599
Retención Renta
₲ 6.124.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224419
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.239.532.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.470.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410208
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Moviles de la Marca Komatsu de Fabrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc