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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009603
Nro. de Timbrado
15996545
Monto de la Factura
₲ 148.223.610
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.184.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 517.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.391.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224419
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.239.532.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.470.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410208
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Moviles de la Marca Komatsu de Fabrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc