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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004964
Nro. de Timbrado
15998545
Monto de la Factura
₲ 231.037.847
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.628.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 806.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.401.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224419
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.441.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.818.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410208
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Moviles de la Marca Komatsu de Fabrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc