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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004965
Nro. de Timbrado
15965445
Monto de la Factura
₲ 106.265.702
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.937.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 370.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.864.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224419
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.441.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.818.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410208
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Moviles de la Marca Komatsu de Fabrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc