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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006269
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 216.215.028
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.512.406
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 754.787
Retención IVA
₲ 5.896.774
Retención Renta
₲ 7.862.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224253
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.460.454.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.332.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409374
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Móviles de la Marca Caterpillar de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc