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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006410
Nro. de Timbrado
16022622
Monto de la Factura
₲ 103.973.250
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
14-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.843.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 366.742
Retención IVA
₲ 2.835.634
Retención Renta
₲ 2.835.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-220213
Monto Contrato
₲ 2.026.272.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.349.819.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.124.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409424
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los tres frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc