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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006476
Nro. de Timbrado
16022622
Monto de la Factura
₲ 73.156.831
Nro. de Orden de Pago
1481
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.705.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 258.044
Retención IVA
₲ 1.995.186
Retención Renta
₲ 1.995.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.138.848
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-220213
Monto Contrato
₲ 2.026.272.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.349.819.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.124.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409424
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los tres frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc