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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
15728439
Monto de la Factura
₲ 287.800.000
Nro. de Orden de Pago
1685
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.229.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.004.684
Retención IVA
₲ 7.849.091
Retención Renta
₲ 10.465.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-218242
Monto Contrato
₲ 7.780.053.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.774.195.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.319.781.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ladrillos y Hormigones Refractarios para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc