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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023985
Nro. de Timbrado
15652865
Monto de la Factura
₲ 102.916.665
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
19-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.849.260
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.015
Retención IVA
₲ 2.806.818
Retención Renta
₲ 2.806.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-218412
Monto Contrato
₲ 246.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.782.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.438.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408643
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc