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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Nro. de Timbrado
16032999
Monto de la Factura
₲ 1.248.804.409
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.970.026
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.404.874
Retención IVA
₲ 34.058.302
Retención Renta
₲ 34.058.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 211.685
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216764
Monto Contrato
₲ 13.558.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.459.681.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.592.672.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc