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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 468.109.250
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.423.318
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.634.127
Retención IVA
₲ 12.766.616
Retención Renta
₲ 17.022.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.854.502
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-223715
Monto Contrato
₲ 2.774.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.761.720.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.332.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409477
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Flete Terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc