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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003495
Nro. de Timbrado
16544663
Monto de la Factura
₲ 1.131.150.238
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.463.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.989.875
Retención IVA
₲ 30.849.552
Retención Renta
₲ 30.849.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216841
Monto Contrato
₲ 12.806.673.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.528.517.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.723.103.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc