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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003353
Nro. de Timbrado
15841943
Monto de la Factura
₲ 994.447.766
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.820.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.507.688
Retención IVA
₲ 27.121.303
Retención Renta
₲ 27.121.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216841
Monto Contrato
₲ 12.806.673.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.528.517.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.723.103.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc