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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003534
Nro. de Timbrado
16544663
Monto de la Factura
₲ 1.300.730.189
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.241.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.540.731
Retención IVA
₲ 35.474.459
Retención Renta
₲ 47.299.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 38.573
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216841
Monto Contrato
₲ 12.806.673.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.528.517.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.723.103.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc