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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012925
Nro. de Timbrado
16020309
Monto de la Factura
₲ 604.800.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.144.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.133.295
Retención IVA
₲ 16.494.545
Retención Renta
₲ 16.494.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-223904
Monto Contrato
₲ 17.214.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.006.799.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.739.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc