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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012940
Nro. de Timbrado
16020309
Monto de la Factura
₲ 1.992.960.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.857.438.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.957.242
Retención IVA
₲ 54.353.455
Retención Renta
₲ 72.471.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-223904
Monto Contrato
₲ 17.214.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.006.799.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.739.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc