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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-026-0000015
Nro. de Timbrado
15191076
Monto de la Factura
₲ 306.000.000
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.959.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.079.345
Retención IVA
₲ 8.345.455
Retención Renta
₲ 8.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-211651
Monto Contrato
₲ 558.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.507.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.103.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidades Móviles para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc