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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007387
Monto de la Factura
₲ 61.000.000
Nro. de Orden de Pago
776
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.905.237
IVA
₲ 5.545.454
Retención DNCP
₲ 212.945
Retención IVA
₲ 1.663.636
Retención Renta
₲ 2.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.A.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-251243
Monto Contrato
₲ 915.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.096.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457902
Nombre de la Licitación
LPN N° 3/2025 - SERVICIO DE COBERTURA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay