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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003545
Monto de la Factura
₲ 1.287.006.000
Nro. de Orden de Pago
1527
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.612.797
IVA
₲ 117.000.545
Retención DNCP
₲ 4.492.821
Retención IVA
₲ 35.100.164
Retención Renta
₲ 46.800.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-258407
Monto Contrato
₲ 2.651.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.006.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.612.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464251
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2025 - SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍAS DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay