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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006938
Monto de la Factura
₲ 136.300.000
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.754.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-256051
Monto Contrato
₲ 5.296.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.583.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459450
Nombre de la Licitación
LPN N° 4/2025 - SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERÍA INFANTIL PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay