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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005908
Monto de la Factura
₲ 974.970.000
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.522.922
IVA
₲ 88.633.636
Retención DNCP
₲ 3.403.532
Retención IVA
₲ 26.590.091
Retención Renta
₲ 35.453.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-250201
Monto Contrato
₲ 974.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.522.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443706
Nombre de la Licitación
LPN 27/2024 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay