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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 166.576.500
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.394.675
IVA
₲ 15.143.318
Retención DNCP
₲ 581.503
Retención IVA
₲ 4.542.995
Retención Renta
₲ 6.057.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-261701
Monto Contrato
₲ 213.488.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.576.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.394.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464311
Nombre de la Licitación
LPN N° 40/2025 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay